Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14327
Monto Contrato
₲ 802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel en sus distintas formas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad