Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 27.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1341
Monto Contrato
₲ 27.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.700.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.700.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197238
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL