Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 68.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2880
Monto Contrato
₲ 138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198966
Nombre de la Licitación
Compra de articulos para sanitarios y accesorios para puerta
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby