Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009918
Monto de la Factura
₲ 2.389.262
Nro. Solicitud de Transferencia
49922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.262
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2536
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.088.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.088.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma