Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 7.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17427
Monto Contrato
₲ 7.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)