Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 19.582.850
Nro. Solicitud de Transferencia
95998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.582.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
48 - 49 - 50 - 51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13100
Monto Contrato
₲ 20.992.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.622.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.622.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195792
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio