Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 20.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2932
Monto Contrato
₲ 20.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.342.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.342.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192433
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Otros
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer