Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11285
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203151
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio