Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044261
Monto de la Factura
₲ 12.588.890
Nro. Solicitud de Transferencia
44248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.588.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2649
Monto Contrato
₲ 12.588.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.971.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.971.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197250
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACION, CAMARAS Y GRABADORES DIGITALES, PROYECTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL