Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011379
Monto de la Factura
₲ 47.738.141
Nro. Solicitud de Transferencia
40995
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.738.141
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3506
Monto Contrato
₲ 47.738.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.398.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.398.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formulas Lácteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu