Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 4.283.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.283.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3721
Monto Contrato
₲ 4.283.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.073.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.073.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prendas de vestir
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad