Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003537
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
34,38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10764
Monto Contrato
₲ 42.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.692.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.692.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby