Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003542
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89619
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
34,38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10764
Monto Contrato
₲ 42.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.692.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.692.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby