Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 8.579.250
Nro. Solicitud de Transferencia
83182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.579.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10011
Monto Contrato
₲ 8.579.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.158.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.158.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINAS, ESCRITORIOS, ARMARIOS Y OTROS. 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"