Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 1.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
010/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3855
Monto Contrato
₲ 1.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199085
Nombre de la Licitación
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata