Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007434
Monto de la Factura
₲ 2.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14516
Monto Contrato
₲ 15.439.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.682.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.682.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y materiales electricos, sanitarios, ferreteria y otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical