Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 1.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57684
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
011/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4066
Monto Contrato
₲ 4.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.172.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.172.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199102
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata