Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 1.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89201
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
128/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12063
Monto Contrato
₲ 1.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)