Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024752
Monto de la Factura
₲ 59.997.770
Nro. Solicitud de Transferencia
92697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.997.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11216
Monto Contrato
₲ 59.997.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.693.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.693.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Consolidacion de Obras Rurales