Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 9.985.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6774
Monto Contrato
₲ 32.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.201.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.201.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199517
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones