Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019535
Monto de la Factura
₲ 5.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1348
Monto Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.460.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.460.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social