Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008183
Monto de la Factura
₲ 2.292.965
Nro. Solicitud de Transferencia
42108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1732
Monto Contrato
₲ 2.292.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.180.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.180.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197245
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL