Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 6.770.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39820
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2607
Monto Contrato
₲ 6.770.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.438.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora