Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022027
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7285
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198727
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA-2do llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud