Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 187.650
Nro. Solicitud de Transferencia
70402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9197
Monto Contrato
₲ 187.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199044
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero