Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 2.338.210
Nro. Solicitud de Transferencia
83500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11544
Monto Contrato
₲ 2.338.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196213
Nombre de la Licitación
Adq. de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo