Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025534
Monto de la Factura
₲ 697.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66667
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5095
Monto Contrato
₲ 697.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo