Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 23.255.415
Nro. Solicitud de Transferencia
83455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.255.415
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8010
Monto Contrato
₲ 44.127.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.964.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.964.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198834
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUESTOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)