Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 33.451.975
Nro. Solicitud de Transferencia
62612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.451.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7458
Monto Contrato
₲ 48.460.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.085.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.085.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)