Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022096
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89935
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12506
Monto Contrato
₲ 2.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.949.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203947
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico