Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4484
Monto Contrato
₲ 49.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.450.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.450.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199756
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MOTOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES