Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 14.564.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.564.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4273
Monto Contrato
₲ 52.380.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.812.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.812.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199522
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY