Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12316
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones