Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42326
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4024
Monto Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.444.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.444.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas Refrigerante
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional