Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 2.719.300
Nro. Solicitud de Transferencia
58689
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4915
Monto Contrato
₲ 2.719.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.586.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196463
Nombre de la Licitación
Impresos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo