Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 13.644.015
Nro. Solicitud de Transferencia
101285
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.644.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12152
Monto Contrato
₲ 13.644.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.975.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.975.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202615
Nombre de la Licitación
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL