Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018050
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79117
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9906
Monto Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.520.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202328
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de central telefonica 2do llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby