Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025921
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10774
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.456.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadora Multifuncion
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional