Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45824
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3253
Monto Contrato
₲ 5.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.544.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA Y COMPUTACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)