Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
027--2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7191
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA