Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 1.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69146
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4476
Monto Contrato
₲ 1.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicaciones y Señalamientos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)