Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013561
Monto de la Factura
₲ 2.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.722.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4147
Monto Contrato
₲ 2.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.588.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192703
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma