Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009928
Monto de la Factura
₲ 3.913.768
Nro. Solicitud de Transferencia
92311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.913.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5128
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.359.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.359.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198871
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aereos al exterior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud