Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006737
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10199
Monto Contrato
₲ 525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202569
Nombre de la Licitación
Impresion de formularios varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad