Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042150
Monto de la Factura
₲ 28.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.512.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7384
Monto Contrato
₲ 28.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.114.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.114.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3