Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105517
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4319
Monto Contrato
₲ 67.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.900.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.900.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198894
Nombre de la Licitación
Adquisicion, Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY