Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 10.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54950
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ DE ID
RUC
1706825-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3433
Monto Contrato
₲ 10.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.871.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.871.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari