Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 4.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.647.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17027
Monto Contrato
₲ 65.450.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.072.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.072.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203630
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)