Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 58.098.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.098.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13795
Monto Contrato
₲ 79.644.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.740.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.740.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197385
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Edificios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL