Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 22.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39797
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.656.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2788
Monto Contrato
₲ 22.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.545.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.545.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRAZADAS Y TELAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari